Для ИП и самозанятых: заполните форму — получите готовый документ для печати или PDF. Без регистрации.
Что создать? i
Реквизиты документа
Услуги / Работы i
Укажите наименование продавца и покупателя
💡 Заполните банковские реквизиты — на счёте появится QR-код для оплаты одним касанием.
Самозанятые могут работать без счёта — достаточно чека из «Мой налог». Однако организации часто требуют счёт для проведения оплаты через бухгалтерию. Счёт не является обязательным, но упрощает взаиморасчёты. Основание: 422-ФЗ от 27.11.2018 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"».
Счёт на оплату — это документ-требование об оплате. Выставляется до получения денег. Содержит банковские реквизиты.
Акт выполненных работ — подтверждает, что работа сделана и принята. Подписывается обеими сторонами после завершения. Является основанием для расчётов (ст. 783 ГК РФ — применение к договорам возмездного оказания услуг).
Да. ИП на УСН и самозанятые не являются плательщиками НДС (ст. 346.11 НК РФ — освобождение плательщиков УСН; ст. 145 НК РФ — право на освобождение). В счёте указывается «Без НДС». Счёт-фактура с НДС — отдельный документ по ст. 169 НК РФ, обязательна только для плательщиков НДС (ОСНО). Наш генератор поддерживает три режима: без НДС, НДС включён в стоимость, НДС 20% сверху.
Нажмите «Распечатать / PDF» — откроется диалог печати браузера. Выберите «Сохранить как PDF» вместо принтера. Документ будет оптимизирован для формата A4.
Данные сохраняются только в вашем браузере (localStorage) — реквизиты продавца/покупателя запоминаются для следующего использования. Никакой информации мы не получаем.
QR-код на счёте не является обязательным реквизитом по законодательству РФ. Он упрощает оплату для клиента (сканирование в мобильном приложении банка подставляет реквизиты автоматически по стандарту ГОСТ Р 56042-2014). Для ИП и самозанятых QR удобен, но его отсутствие не делает счёт недействительным. Чек самозанятого («Мой налог») содержит свой QR — обязательный по 422-ФЗ для подтверждения дохода.
Минимум 5 лет после окончания отчётного года — ст. 29 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и ст. 23 НК РФ. Для счёта-фактуры — 4 года по ПП № 1137. Если документ подписан квалифицированной электронной подписью (63-ФЗ), бумажная копия не требуется. Для самозанятых на НПД — только электронный документооборот через «Мой налог».
Да, если договор предусматривает расчёты в иностранной валюте и одна из сторон — нерезидент РФ (173-ФЗ «О валютном регулировании»). Между резидентами РФ валютные расчёты запрещены — счёт в валюте выставляется только для инвойса и оплачивается в рублях по курсу ЦБ на дату платежа (п. 2 ст. 317 ГК РФ). В счёте указывается оговорка: «Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты».
С 2015 года печать для ООО и АО не обязательна (закон № 82-ФЗ от 06.04.2015, внесены изменения в 14-ФЗ и 208-ФЗ). Для ИП печать никогда не была обязательной. Однако если печать используется в уставе или деловой практике, её отсутствие на акте — повод для претензий контрагента. Для заказчиков-бюджетных организаций печать фактически необходима. Рекомендация: если есть — ставьте, хуже не будет.
Назначение платежа должно однозначно идентифицировать сделку. Минимум: номер и дата счёта или договора, краткое описание услуги/товара, НДС. Пример: «Оплата по счёту № 2026-001 от 19.04.2026 за разработку landing page по договору № 5 от 01.03.2026. Без НДС». Банки блокируют платежи с расплывчатыми формулировками («услуги», «работы») по 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов». Максимум — 210 символов.
ИП и самозанятые теряют деньги не из-за нехватки клиентов, а из-за задержек в документах: счёт выставлен с ошибкой — банк отклонил платёж, акт не подписан вовремя — контрагент затягивает оплату. Этот генератор создаёт корректный счёт на оплату и акт выполненных работ за одну минуту — без установки программ и без регистрации.
Три режима НДС (без НДС — для УСН и самозанятых, включён, сверху) защищают от типичной ошибки: указать НДС плательщику УСН и получить обязанность уплатить его по п. 5 ст. 173 НК РФ. Реквизиты сохраняются в браузере — следующий счёт займёт десять секунд. Подробнее о том, как устроен сервис.
Счёт на оплату — факультативный документ: законодательство РФ не содержит требования о его обязательном выставлении. Однако для ряда режимов и ситуаций он фактически необходим. Таблица ниже поможет определить, какие документы нужны именно вам:
| Налоговый режим | Счёт на оплату | Акт выполненных работ | Счёт-фактура (НДС) |
|---|---|---|---|
| Самозанятый (НПД) | По желанию (фактический документ — чек из «Мой налог») | По желанию (не требуется для ФНС) | Не выставляется (422-ФЗ, не плательщик НДС) |
| ИП на УСН | По желанию (обычай делового оборота) | Рекомендуется для обоснования расходов | Не выставляется (ст. 346.11 НК РФ) |
| ИП/ООО на ОСНО | По желанию | Обязателен для расчётов | Обязательна (ст. 169 НК РФ, в течение 5 дней) |
| ООО на УСН | По желанию | Рекомендуется | Не выставляется |
| Физлицо (без статуса) | Не выставляет | Не выставляет (договор ГПХ) | — |
Данные актуальны на 24 апреля 2026 г. Источники: ст. 169, 346.11 НК РФ; 422-ФЗ; ст. 783 ГК РФ.
На практике начинающие предприниматели путают счёт на оплату и акт выполненных работ. Это два разных документа с разной юридической функцией и разными моментами подписания. Разбор ниже основан на нормах ГК РФ, НК РФ и 402-ФЗ — подробнее об экспертизе команды читайте на странице «Авторы».
| Параметр | Счёт на оплату | Акт выполненных работ |
|---|---|---|
| Когда составляется | До получения денег — как приглашение к оплате | После выполнения работы — как её подтверждение |
| Обязательность | Не обязателен (обычай делового оборота) | Обязателен для возмездного оказания услуг (ст. 783 ГК РФ) |
| Подписи | Только продавец | Обе стороны — продавец и заказчик |
| Банковские реквизиты | Обязательны (цель документа — получение оплаты) | Не требуются |
| Срок хранения | 5 лет в бухгалтерии (ст. 29 402-ФЗ) | 5 лет после налогового периода |
| Основание для бухучёта | Нет (не первичный документ) | Да — первичный документ по ст. 9 402-ФЗ |
Если вы самозанятый — для ФНС достаточно чека из «Мой налог», но организации-заказчики часто просят счёт для внутреннего документооборота и акт для закрытия расчётов. Если вы ИП на УСН — акт обязателен для обоснования расходов и подтверждения реальности сделки при налоговой проверке.
Остались вопросы по конкретной ситуации? Напишите нам — постараемся ответить в течение дня.
Законодательство РФ не устанавливает жёстких правил нумерации счетов и актов для ИП и ООО на спецрежимах. Минфин РФ в письме № 03-07-09/411 от 11.01.2012 разъяснил: нумерация первичных документов — сквозная в пределах года, с возможностью префиксов по видам деятельности или контрагентам.
Рекомендуемые форматы на практике:
Для счёта-фактуры на НДС (плательщики ОСНО) правила строже: ст. 169 НК РФ и Постановление Правительства № 1137 от 26.12.2011 требуют сквозную нумерацию в пределах календарного года, без пропусков и повторов. Сбой нумерации — основание для отказа в вычете у покупателя.
Наш генератор предлагает номер автоматически, увеличивая счётчик на единицу от последнего сохранённого в localStorage. Счётчик сбрасывается 1 января каждого года.
Топ-5 причин отказа банка в проведении платежа по счёту, с рекомендациями по исправлению:
Типовой пример корректно заполненного счёта для ИП на УСН:
Для акта выполненных работ дополнительно указываются: период оказания услуг, фраза «услуги оказаны полностью, заказчик претензий к исполнителю не имеет» и место для подписей обеих сторон. Поле «Приложение» — для технического задания или отчёта.
Согласно ст. 29 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и ст. 23 НК РФ, первичные учётные документы, регистры и бухгалтерская отчётность подлежат хранению не менее пяти лет после окончания отчётного года, в котором они были составлены или использовались для составления отчётности.
Для разных типов документов уточнения:
Хранить можно в электронном виде, если документ подписан квалифицированной электронной подписью (63-ФЗ «Об электронной подписи»). Для ИП на НПД электронный вид — основной, бумажные копии не требуются.